目    录

第一部分：融安县人民法院概况

一、主要职能

二、决算单位构成

第二部分：融安县人民法院2020年决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：融安县人民法院2020年度决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度收入决算情况。

三、2020 年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、2020 年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：融安县人民法院概况

一、主要职能

融安县人民法院的主要职能是依法审判本院管辖的刑事、民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件;依法受理国家赔偿案件和决定国家赔偿;依法执行已发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件;调查研究审判工作中适用法律、执行政策的疑难问题，提出解决问题的办法、意见和司法建议；开展司法统计工作，参与地方立法和综合治理工作;负责有关办案经费和物质装备的管理工作。

2020年本单位的主要工作任务是始终坚持学习贯彻习近平法治思想，坚持党对法院工作的领导；始终坚持聚焦审判执行中心工作，在执法办案中服务经济社会高质量发展大局；始终坚持以人民为中心，努力满足新时代人民群众对公正司法的新需求；始终坚持改革创新，努力推进审判体系和审判能力现代化；始终坚持全面从严治党，着力培养高素质法官队伍；始终坚持主动接受监督，加强和改进法院工作。

二、决算单位构成

我院为广西法院检察院财物统一管理改革试点单位，从2020年起我院作为市中级法院二级预算单位进行管理，此次决算为单位本级决算。单位现有11个内设机构，分别为：综合办公室、政治部、刑事审判庭、综合审判庭、民事审判庭、立案庭（诉讼服务中心）、审判管理办公室（研究室）、司法警察大队、大将人民法庭、大良人民法庭、泗顶人民法庭。

本单位2020年年末编制人数为74人，其中行政人员编制数为74人，参照公务员法管理人员编制数为0人。2020年年末实有人数76人，其中在职人员74人，离休人员2人。

第二部分：融安县人民法院2020年决算报表

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元                     

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2020年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

融安县人民法院没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

融安县人民法院没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分：融安县人民法院2020年度决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

2020年度收入总计2742.07万元，支出总计2742.07万元，与2019年相比，收、支分别增加415.58万元、415.58万元；分别增长17.86%、17.86%。

二、2020年度收入决算情况

本年收入总计2739.85万元 ，其中：一般公共预算财政拨款收入2156.69万元；占比78.72% ；其他收入583.16万元，占比21.28%。

三、2020年度支出决算情况

本年支出合计2733.85万元，其中：基本支出1883.32万元，占68.89%；项目支出850.53万元，占31.11%。

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

本院2020年度财政拨款收、支总决算2156.69万元、2156.69万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少167.59万元，下降7.21%。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

本院2020年度财政拨款支出2150.69万元，占本年支出合计的78.67%。与2019年相比，财政拨款支出减少167.59万元，下降7.21%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

    2020年度财政拨款支出2150.69万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出1732.95万元，占80.58%；社会保障和就业支出（类）支出194.50万元，占9.04%；卫生健康支出（类）支出141.61万元，占6.58%；住房保障支出（类）支出81.63万元，占3.80%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为2150.69万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有政法转移支付经费、统筹诉讼费补助资金、遗属补助、公务用车购置、“六专四室”建设经费、聘用人员工资、物业管理费、办案业务费、体检费、多元化纠纷解决机制经费、下乡科技法庭设备、法警法定工作日之外加班补贴、已故人员傅有禄同志抚恤金、基本支出人员经费的调整；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中包括：政法转移支付经费、统筹诉讼费补助资金。

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为952.73万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是我院为广西法院检察院财物统一管理改革试点单位，从2020年起我院作为市中级法院二级预算单位进行管理，此次本院决算为单位本级决算，并统一年初预算为0。

2. 公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.92万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是我院为广西法院检察院财物统一管理改革试点单位，从2020年起我院作为市中级法院二级预算单位进行管理，此次本院决算为单位本级决算，并统一年初预算为0。

3. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为0万元，支出决算为355.83万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是我院为广西法院检察院财物统一管理改革试点单位，从2020年起我院作为市中级法院二级预算单位进行管理，此次本院决算为单位本级决算，并统一年初预算为0。

4. 公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.34万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是我院为广西法院检察院财物统一管理改革试点单位，从2020年起我院作为市中级法院二级预算单位进行管理，此次本院决算为单位本级决算，并统一年初预算为0。

5. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为401.14万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是我院为广西法院检察院财物统一管理改革试点单位，从2020年起我院作为市中级法院二级预算单位进行管理，此次本院决算为单位本级决算，并统一年初预算为0。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为31.23万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是我院为广西法院检察院财物统一管理改革试点单位，从2020年起我院作为市中级法院二级预算单位进行管理，此次本院决算为单位本级决算，并统一年初预算为0。

 7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为108.84万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是我院为广西法院检察院财物统一管理改革试点单位，从2020年起我院作为市中级法院二级预算单位进行管理，此次本院决算为单位本级决算，并统一年初预算为0。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为54.42万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是我院为广西法院检察院财物统一管理改革试点单位，从2020年起我院作为市中级法院二级预算单位进行管理，此次本院决算为单位本级决算，并统一年初预算为0。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为70.22万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是我院为广西法院检察院财物统一管理改革试点单位，从2020年起我院作为市中级法院二级预算单位进行管理，此次本院决算为单位本级决算，并统一年初预算为0。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为71.39万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是我院为广西法院检察院财物统一管理改革试点单位，从2020年起我院作为市中级法院二级预算单位进行管理，此次本院决算为单位本级决算，并统一年初预算为0。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为0万元，支出决算为81.63万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是我院为广西法院检察院财物统一管理改革试点单位，从2020年起我院作为市中级法院二级预算单位进行管理，此次本院决算为单位本级决算，并统一年初预算为0。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出1370.47万元，其中：

人员经费1118.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费251.50万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置、其他资本性支出。

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为54.65万元，支出决算为54.65万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为53.06万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1.59万元，完成预算的100%。2020年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算持平。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年减少45.35万元，下降45.35%，其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少42.99万元，下降44.76%；公务接待费支出决算减少2.36万元，下降59.75%。

因公出国（境）费支出与上年持平；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是今年较去年公务用车购置费减少；公务接待费支出减少的主要原因是例行节约再加上疫情期间根据规定减少接待支出。

1. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况

   2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算53.06万元，占97.09%；公务接待费支出决算1.59万元，占2.91%。具体情况如下：

       1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

       2.公务用车购置及运行费支出53.06万元。其中：公务用车购置支出为14.20万元。公务用车运行支出38.86万元。主要用于公务用车购置、车辆燃油费以及车辆运行维护费等。2020年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。

       3.公务接待费支出1.59万元。其中：

       外宾接待支出0万元。

   国内公务接待支出1.59万元。主要用于单位日常业务工作交流学习以及上级检查接待。2020年共接待国内来访团组27个、来宾178人次。

   八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

   我单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

       我单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

   十、2020年度预算绩效情况说明

       根据财政预算管理要求，市中院组织对2020年度一般公共预算整体支出全面开展绩效自评。各县（区）法院当年相关经费以预留形式编入市本级预算，故2020年未开展预算绩效工作。

   十一、其他重要事项的情况

   （一）机关运行经费支出情况。2020年度本院机关运行经费支出251.50万元，比2019年增加43.42万元，增长20.87%，增加原因随着案件数的增多，日常运行经费随之增加。

   （二）政府采购支出情况。2020年度本院政府采购支出总额159.07万元，其中：货物支出85.32万元、工程支出42.72万元、服务支出31.03万元。

   （三）国有资产占用情况。截至年末本院共有车辆11辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车11辆；专业技术用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

   第四部分：名词解释

3. 财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：基层法院由县区财政负担的二次创业绩效奖及配套的四险二金、退休人员生活补助，新审判楼工程款、抚恤金以及补发19年在职人员工资。

5. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

6. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9. “三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。